O imposto de cada item, calculado pela sua regra
Você cadastra a regra uma vez, com os critérios que ela cobre. Na hora de emitir, cada item encontra a regra que vale para ele, e a prévia mostra o imposto antes de a nota sair.
- CFOP 6101
- NCM 7318.15.00
- Destino PR
- Lucro Real
| Tributo | CST | Alíquota |
|---|---|---|
| ICMS | 00 | 12,00% |
| IPI | 50 | 5,00% |
| PIS | 01 | 1,65% |
| COFINS | 01 | 7,60% |
| IBSreforma | 000 | 0,10% |
| CBSreforma | 000 | 0,90% |
- CSTs de ICMS do regime normal
- 15
- CSOSNs do Simples Nacional
- 10
- tabelas oficiais com vigência
- 16
Como funciona
Cadastre a regra
Escolha os critérios, como CFOP, NCM e UF de destino, e o tratamento de cada imposto.
O item encontra a regra
Vence a de maior prioridade. No empate, a mais específica, e depois a mais antiga.
Prévia antes de emitir
Base, alíquota e valor de cada imposto, item a item, enquanto a nota é montada.
Conferida com as tabelas
Códigos como NCM, CFOP e cClassTrib são conferidos com a tabela que vale na data da emissão.
O que o módulo de Regras de tributação faz
Regras de ICMS, ST, DIFAL, IPI, PIS, COFINS e IBS/CBS por item.
Critérios combinados
CFOP, NCM pelo capítulo ou completo, CEST, EX TIPI, UF de destino, regime, destinatário, finalidade e produto.
ICMS e ST
CST e CSOSN, redução de base e ST com a MVA ajustada nas operações interestaduais.
DIFAL por UF
Base única ou dupla conforme a UF de destino, com o FCP de cada estado.
IPI, PIS e COFINS
Com enquadramento do IPI e a substituição tributária de PIS e COFINS.
ISSQN, IBS e CBS
O ISSQN do item de serviço e os grupos da reforma, com redução e diferimento.
Vigência da regra
Uma regra pode valer só num período, e a nota usa a que vale na data da emissão.
Prévia de impostos
O cálculo de cada item aparece no painel e sai pela API antes de emitir.
GTIN no CCG
Consulte o código de barras no cadastro nacional e traga descrição, NCM e CEST.
Consulta de cadastro
Situação e inscrição estadual do contribuinte na SEFAZ da UF, onde o serviço existe.
Qual regra vale para cada item
Cada critério que a regra declara precisa casar com o item. Entre as que casam, vence a de maior prioridade. No empate, a que declara mais critérios, e depois a cadastrada primeiro.
| Critério | Como casa |
|---|---|
| CFOP | Código exato |
| NCM | Pelo capítulo, com 2 dígitos, ou pelo código completo |
| CEST | Código exato, para a regra de ST não valer fora do anexo |
| EX TIPI | Código exato |
| UF de destino | UF exata |
| Regime do emitente | CRT exato |
| Destinatário | Indicador de IE e consumidor final |
| Finalidade e operação | Finalidade da nota e entrada ou saída |
| Produto ou empresa | Uma regra só para um produto ou uma empresa |
| Vigência | Início e fim do período em que a regra vale |
- Venda interestadual Sul e SudesteVence, a mais específica
- CFOP 6101, casa
- NCM 7318.15.00, casa
- Destino PR, casa
- CRT 3, casa
- Venda interestadualCasa, mas declara menos critérios
- CFOP 6101, casa
- NCM capítulo 73, casa
- Venda dentro de SPNão casa
- CFOP 5101, não casa
- Destino SP, não casa
Tabelas oficiais com a vigência de cada código
As tabelas de domínio ficam versionadas com a vigência de cada código e o ambiente em que valem. A validação usa a versão que vale na data da emissão, e uma tela lista os produtos com NCM fora de vigência.
- cClassTrib, CST do IBS e da CBS e cCredPres
- Alíquotas do IBS e da CBS por ano
- NCM, CFOP, país, município e FCP por UF
- Meios de pagamento e bandeiras de cartão
Especificações
- Impostos
- ICMS, ICMS-ST, DIFAL, FCP, IPI, PIS, COFINS, ISSQN, IBS e CBS
- Regime normal
- 15 CSTs de ICMS
- Simples Nacional
- 10 CSOSNs
- Desempate
- Prioridade, depois especificidade, depois a mais antiga
- Tabelas oficiais
- 16, versionadas por vigência e ambiente
- Prévia
- No painel e pela API, sem gravar a nota
Perguntas sobre Regras de tributação
20 no Básico, 100 no Pro e sem limite no Max.
Teste em homologação antes de ir para produção
Assine um plano, cadastre a empresa e emita notas de teste. Em homologação, as notas não consomem a cota do plano.